店务管理之物品管理制度
货物管理
订货作业依据：
1、新店开业建立库存记录；
2、建立最低、最高月库存标准；
3、订货应以销售计划、项目促销计划为准；
4、严格订货标准，无过度进货；
1、严格的定货日期和定货周期；
2、订货必须参与近月来的消费趋势。
进货验收作业
一、进货验收与进货时间的安排：
1、各美容院与各代理商商定发货时间表；
2、由前台与美容院长负责收货和验货，所有美容师未经授权不得参与收货。
二、接收货注意事项：
1、核对订货单与提货单的货物名、规格、单位及数量、金额是否相符；
2、对散箱进行拆包、开箱、查验、核追实数；
1、对不符合发货单要求的商品拒收、并附单据与送货人证明回执。
三、进货作业注意：
1、不可直接进入仓库，必须经前台和店长清点完毕即可；
2、验收单、发票、收货签章、时间、签名齐备；
3、商品须分名别类；
4、先进货后退货，以防错漏；
2、进货后产品方可进入美容间。
四、进货后工作：
1、进货产品务必及时登入记录；
2、进货后货物及时整理、摆放；
3、进货后及时与所有美容师沟通。
退换货作业
退货、换货工作必须与进货相配合，利用进货回程顺便带回：
1、退换货原因必须符合退换货标准要求；
2、退换货作业必须提高与发货单位沟通；
3、退换货产品必须妥善保管，特别注明；
1、退换货必须证明扣款方式、时间、金额。
库存管理
1、分区：
同种产品必须摆在一块-----产品出货区；
退货产品区，务必与出货产品分开。
2、库存要求：
A、所有产品不可直接接触地面，必须放于货架上面；
B、货品必须摆放整齐，不可杂乱堆放；
C、货品之间必须保证1cm空间；
D、遵从安全、稳重美观原则，大在下、小在上原则；
E、货品摆放分门别类，并且按先进先出的原则使用；
F、货品摆放不可倒置，肤道人家字样、商标不可颠倒摆放；
G、货架至少一个星期彻底清洁一次，并且每天坚持清洁、轮替、整理；
H、货品建议保存空间15度-25度之间。
货品管理制度
货品一般流程：订货—进货—出货—耗料—库存
一、订货：按销售、消耗情况和安全库存指标及考虑订货周期制定补货计划。订货时应写清产品的名称、代号、数量、价格。
二、收货：收到货品后，需依照发货单及装箱清单核对，如有多、缺现象应立即与代理商或厂方联系，并办理相应手续，前台收货应在收货登记表上注明货源，点清数目后由交、收货双方签字，收货联一式三份（收货人、美容院、存根）。
一、 出货：劳卖时应在劳卖表上写清售出货品名称、代号、数量、价格及劳卖人姓名、日期（谁劳卖谁签字），院用装：应在领用产品表上注明，并由领用人和店长签字，每天结帐时，结帐人应与收银员，产品管理员核对出货总数是否正确，每周由店长与收银进行核对劳卖数量、金额，每月由经理、店长和收银共同存库进行盘点。
二、 耗料：
1、所有项目的耗料，由领用人从收银处领取，并在院装产品领用表上进行登记。领取的院装产品必须符合项目流程需要，如特殊情况必须上报店长。
2、收银员必须根据统计每月护理项目的次数来统计每个月的耗料的使用数量，并制成表格上交店长。
3、店长、收银每个月必须将当月耗料与上月耗料相核对。如发现耗料增多须上报经理，尽快找出原因作出相应的措施。
三、 库存：每个月应盘点一次，库存=当月进货总数+上月结存数—出货总数，在核对正确后由店长、收银员、经理签字后存档。
购物管理制度
一、外出购物，时间必须合理，且必须由经理同意，凭发票由店长、经理签字后到前台登记并报帐。
二、如遇购买物品时出现问题，必须由购买者去进行处理。
三、购买人员必须在没有顾客预约的情况下方可购物。
采购货物申请表
经办人： 日期：
销售中产品补、退、换货检查表
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编号 |
产品名称 |
规格 |
数量 |
单价 |
金额 |
补、退、换货类别 |
原因 |
采取措施 |
结果 |
经办人 |
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日期：
美容院产品管理记录表
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编号 |
产品名称 |
规格 |
上批结存数量 |
本次入库数量 |
结存 |
单价 |
金额 |
日期 |
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商品盘点表
单位： 元 年 月
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商品编号 |
产品名称 |
单位 |
上月结存数 |
本月购入数量 |
本月销售 |
本月结存 |
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内部消耗 |
对外销售 |
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数量 |
单价 |
金额 |
数量 |
单价 |
金额 |
数量 |
单价 |
金额 |
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制表： 审核：
美容师发还货物管理表
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出货 |
美容师签名 |
管货人签名 |
还货 |
美容师签名 |
管货人签名 |
备注 |
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货名 |
时间 |
数量 |
时间 |
数量 |
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